Trabajo de campo en procesos: Proceso Grupo Auditor
Horario: 9:00 a 12:00 Am Estratégico (planificación) 1 Docencia 3 Horario: 1:30 a 5:00 p.m. Talento Humano 1 Internacionalización 3 13. b) martes 21 de abril
Horario: 8:30 a 12:00 a.m. Gestión Jurídica 2 Comunicaciones 5 Sistemas de Información (Informático) 4 Horario: 1:30 a 5:00 p.m. Extensión y Proyección Social 4 Bienestar Universitario 6 Regionalización 5 13. c) miércoles 22 de abril
Horario: 8:30 a 12:00 a.m. Gestión Documental 2 Financiera 3 Educación Virtual 6 Horario: 1:30 a 5:00 p.m. Tecnología e Innovación 5 Control Interno 1 Atención al usuario 2 13. d) jueves 23 de abril
Horario: 8:30 a 12:00 a.m. Gestión Mantenimiento y Seguridad 4 Gestión de adquisición de bienes y servicios 6 Horario: 2:00 a 6:00 p.m. Revisión de Informes de Auditoría 13. e) viernes 24 de abril
Lugar: salón de los Consejos
Cierre de Auditoría por procesos Procesos 8:15 a 9 a.m. Gestión Jurídica Gestión Documental Atención al Usuario
9:00 a 9:20 a.m. Estratégico
9:40 a 10:00 a.m. Talento Humano
10:00 a 10:20 a.m. Docencia
10:20 a 10:40 a.m. Educación Virtual
10:40 a 11:00 a.m. Tecnología e Innovación
11:00 a 11:20 a.m. Bienestar Universitario
11:20 a 11.40 a.m. Extensión
11:40 a 12:00 a.m. Regionalización
1:00 a 1:20 p.m. Gestión Informática
1:20 a 1:40 p.m. Gestión Comunicaciones
1:40 a 2:00 p.m. Internacionalización
2:00 a 2:20 p-.m. Mantenimiento y Seguridad
2:20 a 2:40 p.m. Financiera
2:40 a 3:00 p.m. Gestión de Adquisición de Bienes
3:00 a 3:20 p.m. Evaluación Independiente
Asesorías de Control Interno a grupos de Auditorías del Sistema Integrado de Gestión 2015
Miércoles 15 de abril
2:00 a 3:30 p.m. 5
3:30 a 5:00 p.m. 6
Jueves 16 de abril Grupo
9:00 a 10:30 a.m. 1
10:30 a 12:00 a.m. 2
2:00 a 3:30 p.m. 3
3:30 a 5:00 p.m. 4
