Informes y planes

La Oficina Asesora de Evaluación y Control, bajo el principio de publicidad, da a conocer los diferentes informes donde se muestra el resultado de la verificación de la efectividad de los controles a los diferentes riegos institucionales, por procesos y de anticorrupción, la verificación al cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos, que conlleven al cumplimiento de las metas anuales y cuatrienales del Plan de Desarrollo Institucional.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017- MIPG, Modelo COSO 2017 – Gestión del Riesgo Corporativo, Decreto 612 del 4 de abril del 2018, NTC ISO 9001:2015 y el Acuerdo 015 de 2017 de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Informes de Control Interno

2020
  1. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su verificación
    • Febrero
    • Mayo
    • Septiembre
  2. Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
    • Mayo
    • Septiembre
  3. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico
  4. Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las auditorías internas basadas en riesgos
  5. Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
  6. Informe de Austeridad en el Gasto Público
    • Febrero
    • Abril
    • Julio
    • Octubre
  7. Seguimiento a la gestión de la caja menor
  8. Informe de seguimiento a las P.Q.R.D.F
    • Febrero
    • Agosto
  9. Informe Pormenorizado sobre el Estado del Sistema de Control Interno
    • Febrero
    • Julio
  10. Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
    • Enero
    • Abril
    • Julio
    • Octubre
  11. Informe de derechos de autor y uso del software
  12. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
  13. Informe de evaluación institucional de la gestión por dependencias
  14. Informe de seguimiento al pacto por la transparencia (Matriz ITA).
  15. Informe de verificación al Comité de Conciliaciones y acción de repetición
    • Febrero
    • Agosto
  16. Informe de seguimiento y Evaluación Provisión de Empleo
  17. Informe de seguimiento a las PMIRS
  18. Informe de verificación de Ley de Cuotas
  19. Informe de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad
  20. Informe de verificación del cumplimiento en el SIGEP
  21. Informe de evaluación Gobierno en Línea (Digital).
  22. Informe de verificación proceso de compras
  23. Informe de verificación del SECOP y gestión transparente
    • Agosto
    • Diciembre
  24. Informe de gobierno corporativo
  25. Informe de seguimiento a la Defensa Judicial
  26. Informe de seguimiento a la gestión contractual y supervisión
    • Febrero
    • Julio
    • Diciembre
  27. Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
  28. Informe del fomento de la cultura del autocontrol
  29. Informe de gestión
2019
  1. Informe de gestión
  2. Informe de seguimiento al control interno contable
  3. Informe de austeridad en el gasto
  4. Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
  5. Informe de seguimiento y evaluación provisión de Empleo
  6. Informe de verificación del cumplimiento en el SIGEP
  7. Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
  8. Informe de seguimiento a las PMIRS
  9. Informe de evaluación Gobierno en línea (digital)
  10. Informe de verificación proceso de compras
  11. Informe de gobierno corporativo
  12. Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
  13. Informe pormenorizado del sistema de control interno
  14. Informe de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad
  15. Informe de derechos de autor y uso del software
  16. Informe de verificación de Ley de cuotas
  17. Informe de evaluación institucional de la gestión por dependencias
  18. Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías internas
  19. Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su verificación
  20. Informe de verificación del SECOP y gestión transparente
  21. Informe de seguimiento al pacto por la transparencia (Matriz ITA)
  22. Informe de seguimiento a las P.Q.R.D.F
  23. Informe de verificación al comité de conciliaciones y acción de repetición
  24. Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
  25. Informe del fomento de la cultura del autocontrol
  26. Informe de seguimiento a la caja menor
  27. Informes entes externos de control (publicar Informe definitivo auditoría especial vigencia fiscal 2018)
2018
  1. Informe anual de derechos de autor sobre software vigencia 2017-2018
  2. Informe al fomento de la cultura del autocontrol
  3. Informe de arqueo a la caja menor
  4. Informe de austeridad en el gasto público 2017-2018
  5. Informe de austeridad en el gasto primer trimestre de 2018
  6. Informe de control interno contable
  7. Informe de gobierno en línea
  8. Informe de seguimiento a la defensa judicial
  9. Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el sistema único SUIT
  10. Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, institucional y por procesos
  11. Informe de seguimiento al pacto por la transparencia
  12. Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento (Ver cuadro Excel)
  13. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
  14. Informe de seguimiento al comité de conciliación y acciones de repetición
  15. Informe de seguimiento al PGIRS
  16. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico
  17. Informe de seguimiento a las PQRDF
  18. Informe de seguimiento al SECOP y gestión transparente
  19. Informe de seguimiento y evaluación provisión de empleo
  20. Informe de resultados de las encuestas realizadas sobre código de ética, código de buen gobierno y principios institucionales
  21. Informe de verificación del cumplimiento SIGEP
  22. Informe de verificación ley de cuotas
  23. Informe ejecutivo anual de control interno
  24. Informe gobierno corporativo
  25. Informe plan anual de adquisiciones
  26. Informe pormenorizado de control interno
  27. Normograma
  28. Informes entes externos de control
Plan anual de auditorías

Plan de mejoramiento

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