Informes y planes
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La Oficina Asesora de Evaluación y Control, bajo el principio de publicidad, da a conocer los diferentes informes donde se muestra el resultado de la verificación de la efectividad de los controles a los diferentes riegos institucionales, por procesos y de anticorrupción, la verificación al cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos, que conlleven al cumplimiento de las metas anuales y cuatrienales del Plan de Desarrollo Institucional.
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017- MIPG, Modelo COSO 2017 – Gestión del Riesgo Corporativo, Decreto 612 del 4 de abril del 2018, NTC ISO 9001:2015 y el Acuerdo 015 de 2017 de la Institución Universitaria Pascual Bravo.
Informes de Control Interno
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su verificación
- Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
- Enero
- Mayo
- Septiembre
- Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas Basadas en Riesgos
- Febrero
- Julio
- Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Informe de Austeridad en el Gasto Público
- Febrero
- Abril
- Julio
- Octubre
- Seguimiento a la gestión de la caja menor
- Febrero
- Julio
- Informe de seguimiento a las P.Q.R.D.F
- Febrero
- Agosto
- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
- Febrero
- Abril
- Julio
- Octubre
- Informe de derechos de autor y uso del software
- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
- Informe de seguimiento al pacto por la transparencia (Matriz ITA)
- Febrero
- Julio
- Informe de verificación al Comité de Conciliaciones y acción de repetición
- Febrero
- Agosto
- Informe de Seguimiento y Evaluación Provisión de Empleo
- Informe de seguimiento a las PMIRS
- Informe de verificación de Ley de Cuotas
- Informe de verificación del cumplimiento en el SIGEP
- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, Gestión Transparente y Publicación SECOP
- Informe de gobierno corporativo
- Informe de seguimiento a la Defensa Judicial
- Julio
- Diciembre
- Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
- Informe del fomento de la Cultura del Autocontrol
- Informe de gestión
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su verificación
- Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Informe de Austeridad en el Gasto Público
- Seguimiento a la gestión de la caja menor
- Informe de seguimiento a las P.Q.R.D.F
- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
- Febrero
- Abril
- Julio
- Octubre
- Informe de derechos de autor y uso del software
- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín (Anexo)
- Informe de seguimiento al pacto por la transparencia (Matriz ITA)
- Informe de verificación al Comité de Conciliaciones y acción de repetición
- Informe de seguimiento a las PMIRS
- Informe de verificación de Ley de Cuotas
- Informe de verificación del cumplimiento en el SIGEP
- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, Gestión Transparente y Publicación SECOP
- Informe de gobierno corporativo
- Informe de seguimiento a la Defensa Judicial
- Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
- Informe del fomento de la Cultura del Autocontrol
- Informe de gestión
- Informe de seguimiento a los procesos disciplinarios
- Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
- Informes Ejecutivos de Auditoría
- Gestión TIC
- Comunicaciones
- Gestión Talento Humano
- Bienestar Universitario
- Gestión Jurídica
- Programa de Innovación, Transferencia y Servicios PITS
- Gestión Financiera
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su verificación
- Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico
- Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Informe de Austeridad en el Gasto Público
- Seguimiento a la gestión de la caja menor
- Informe de seguimiento a las P.Q.R.D.F
- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
- Informe de derechos de autor y uso del software
- Informe de seguimiento al pacto por la transparencia (Matriz ITA)
- Informe de verificación al Comité de Conciliaciones y acción de repetición
- Informe de seguimiento a las PMIRS
- Informe de verificación de Ley de Cuotas
- Informe de verificación del cumplimiento en el SIGEP
- Informe de verificación del SECOP y gestión transparente
- Informe de gobierno corporativo
- Informe de seguimiento a la Defensa Judicial
- Informe de seguimiento a los procesos disciplinarios
- Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
- Informe del fomento de la Cultura del Autocontrol
- Informe de Gestión
- Informes ejecutivos de auditoría
- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su verificación
- Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico
- Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Informe de Austeridad en el Gasto Público
- Seguimiento a la gestión de la caja menor
- Informe de seguimiento a las P.Q.R.D.F
- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
- Informe de derechos de autor y uso del software
- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
- Informe de seguimiento al pacto por la transparencia (Matriz ITA)
- Informe de verificación al Comité de Conciliaciones y acción de repetición
- Informe de seguimiento a las PMIRS
- Informe de verificación de Ley de Cuotas
- Informe de verificación del cumplimiento en el SIGEP
- Informe de evaluación Gobierno en Línea (Digital)
- Informe de verificación del SECOP y gestión transparente
- Informe de gobierno corporativo
- Informe de seguimiento a la Defensa Judicial
- Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
- Informe del fomento de la Cultura del Autocontrol
- Seguimiento a las actuaciones de la I. U. Pascual Bravo bajo el estado de emergencia, económica, social y ecológica derivada del COVID 19
- Informe de seguimiento a los procesos disciplinarios
- Informe de gestión
- Informes ejecutivos de auditoría
- Informes entes externos de control
- Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su verificación
- Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico
- Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las auditorías internas basadas en riesgos
- Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
- Informe de Austeridad en el Gasto Público
- Seguimiento a la gestión de la caja menor
- Informe de seguimiento a las P.Q.R.D.F
- Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
- Informe de derechos de autor y uso del software
- Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
- Informe de evaluación institucional de la gestión por dependencias
- Informe de seguimiento al pacto por la transparencia (Matriz ITA)
- Informe de verificación al Comité de Conciliaciones y acción de repetición
- Informe de seguimiento y Evaluación Provisión de Empleo
- Informe de seguimiento a las PMIRS
- Informe de verificación de Ley de Cuotas
- Informe de verificación del cumplimiento en el SIGEP
- Informe de evaluación Gobierno en Línea (Digital)
- Informe de verificación proceso de compras
- Informe de verificación del SECOP y gestión transparente
- Informe de gobierno corporativo
- Informe de seguimiento a la Defensa Judicial
- Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
- Informe de gestión
- Informe de seguimiento a las actuaciones de la I. U. Pascual Bravo en el marco de la emergencia económica, social y ecológica derivada del COVID 19
- Informe de seguimiento a los procesos disciplinarios
- Informes entes externos de control
- Informes ejecutivos de auditoría
- Informe de gestión
- Informe de seguimiento al control interno contable
- Informe de austeridad en el gasto
- Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría General de Medellín
- Informe de seguimiento y evaluación provisión de Empleo
- Informe de verificación del cumplimiento en el SIGEP
- Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)
- Informe de seguimiento a las PMIRS
- Informe de evaluación Gobierno en línea (digital)
- Informe de verificación proceso de compras
- Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción
- Informe pormenorizado del sistema de control interno
- Informe de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad
- Informe de derechos de autor y uso del software
- Informe de verificación de Ley de cuotas
- Informe de evaluación institucional de la gestión por dependencias
- Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su verificación
- Informe de verificación del SECOP y gestión transparente
- Informe de seguimiento al pacto por la transparencia (Matriz ITA)
- Informe de seguimiento a las P.Q.R.D.F
- Informe de verificación al comité de conciliaciones y acción de repetición
- Informe del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG
- Informe de seguimiento a la caja menor
- Informes entes externos de control (publicar Informe definitivo auditoría especial vigencia fiscal 2018)
- Informes ejecutivos de auditoría
- Informe anual de derechos de autor sobre software vigencia 2017-2018
- Informe de arqueo a la caja menor
- Informe de austeridad en el gasto público 2017-2018
- Informe de austeridad en el gasto primer trimestre de 2018
- Informe de control interno contable
- Informe de seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el sistema único SUIT
- Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, institucional y por procesos
- Informe de seguimiento al pacto por la transparencia
- Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano
- Informe de seguimiento al comité de conciliación y acciones de repetición
- Informe de seguimiento al PGIRS
- Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico
- Informe de seguimiento a las PQRDF
- Informe de seguimiento al SECOP y gestión transparente
- Informe de seguimiento y evaluación provisión de empleo
- Informe de resultados de las encuestas realizadas sobre código de ética, código de buen gobierno y principios institucionales
- Informe de verificación del cumplimiento SIGEP
- Informe de verificación ley de cuotas
- Informe pormenorizado de control interno
- Normograma
- Informes entes externos de control
- Informes ejecutivos de auditoría
Plan anual de auditorías
- Plan Anual de Auditorías 2024
- Plan Anual de Auditorías 2023
- Programas de Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental
- Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad
- Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022
- Plan Anual de Auditorías 2022
- Plan Anual de Auditorías Internas Basadas en Riesgos 2021
- Programa de auditoría Externa del Sistema de Gestión Ambiental 2021 (Diciembre)
- Programa de auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad 2021
- Programa de auditoría Sistema de Gestión Ambiental 2021
- Programa de auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021
- Programa de Auditoría de seguimiento sello de protocolo de bioseguridad 2021
- Resolución 354 del 13 de abril de 2020 - Por medio de la cual se aprueba realizar las auditorias del Sistema de Gestión en la Institución Universitaria Pascual Bravo de forma virtual y se modifican sus fechas de ejecución
- Plan Anual de Auditorías Internas Basadas en Riesgos 2020
- Programa de Auditoría al protocolo general de bioseguridad
- Programa Auditorías Sistemas de Gestión 2020-2
- Programa Auditorías Sistemas de Gestión 2020-1
- Plan Anual de Auditorías Internas Basadas en Riesgos 2019
- Programa Auditorías Sistemas de Gestión 2019
- Plan anual de auditorías 2018
Contacto
- 604 448 0520 Ext. 1060
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